关于提请审议《调整伽师县2025年财政预算》的议案的说明

—2025年7月18日在伽师县第十七届人大常委会第二十三次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，现向县人大常委会报告伽师县2025年财政预算调整情况，请予审议。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》等法律法规，依照自治区下达转移支付资金及我县实际财政运行情况，现对2025年财政预算进行调整，调整情况如下。

一、伽师县一般公共预算调整情况

伽师县一般公共预算收入总量由年初预算564873万元调整为695665万元，调整金额为130792万元。其中，一般公共预算收入年初预算53647万元，年中无调整；上级转移支付补助收入由年初预算422654万元调整为539446万元，调整金额为116792万元；上年结转43284万元，年中无调整；预算稳定调节基金及调入资金45288万元，年中无调整；新增政府债券收入由年初预算0万元调整为14000万元，调整金额为14000万元（详见附件1）。

调整原因为，年中自治区追加下达本级转移支付资金及政府债券资金130792万元。

伽师县一般公共预算支出总量由年初预算564873万元调整为695665万元，调整金额为130792万元。其中，一般公共预算支出由年初预算564014万元调整为689061万元，调整金额为125047万元；上解上级支出由年初预算795万元调整为6540万元，调整金额为5745万元；债务还本支出年初预算64万元，年中无调整。

调整原因为，年中自治区追加下达本级转移支付资金130792万元，根据自治区、地区文件要求，按支出使用方向列入一般公共预算支出功能科目，增加伽师县一般公共预算支出，其中，本级项目调整数量53个，涉及资金8055万元。

二、伽师县政府性基金预算调整情况

伽师县政府性基金收入总量由年初预算104587万元调整为121087万元，调整金额为16500万元。其中，政府性基金收入48053万元，年中无调整；上级转移支付补助收入由年初预算1258万元调整为12233万元，调整金额为10975万元；上年结转结余55276万元，年中无调整；新增政府债券收入由年初预算0万元调整为5525万元，调整金额为5525万元。

调整原因为，年中自治区追加下达本级转移支付资金及政府债券资金16500万元。

伽师县政府性基金支出总量由年初预算104587万元调整为121087万元，调整金额为16500万元。其中，政府性基金支出由年初预算75973万元调整为92473万元，调整金额为16500万元；政府性基金调出资金28614万元，年中无调整（详见附件2）。

调整原因为，年中地区追加下达上级转移支付资金16500万元，根据自治区文件，按支出使用方向列入政府性基金支出功能科目，增加伽师县政府性基金支出。

三、伽师县国有资本经营预算调整情况

伽师县国有资本经营预算收入总量由年初预算224万元调整为225万元，调整金额为1万元。其中，国有资本经营预算本级收入223万元，年中无调整；国有资本经营预算转移支付收入由年初预算1万元调整为2万元，调整金额为1万元。

调整原因为，年中地区追加下达上级国有企业退休人员社会化管理补助资金1万元。

伽师县国有资本经营预算支出总量由年初预算安排的224万元调整为225万元，调整金额为1万元。其中，国有资本经营预算支出由年初预算安排的1万元调整为2万元，调整金额为1万元；国有资本经营预算调出到一般公共预算223万元。

调整原因为，年中地区追加下达上级国有企业退休人员社会化管理补助资金1万元。

四、伽师县社会保险基金预算调整情况

伽师县社会保险基金收入年初预算安排15082万元，年中无调整。

伽师县社会保险基金支出年初预算安排10137万元，年中无调整。

五、2025年新增暂付款情况

伽师县2025年计划新增暂付款37331万元，用于临聘人员工资发放。