关于提请审议《调整伽师县2025年财政预算》的议案的说明

—2025年12月4日在伽师县第十七届人大常委会第二十五次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，现向县人大常委会报告伽师县2025年财政预算调整情况，请予审议。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》等法律法规，依照自治区批准的新增地方政府债务限额、自治区转移支付调整情况及县级实际财力，现对2025年财政预算进行调整，调整情况如下。

一、伽师县一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况。

1．预算批复情况。2025年7月经伽师县第十七届人大常委会第二十三次会议批准，伽师县2025年一般公共预算收入总量为695665万元，其中，一般公共预算收入53647万元，上级转移支付补助收入539446万元，上年结转专项43284万元，调入资金28837万元，新增政府债券收入14000万元，动用预算稳定调节基金16451万元。

2．本次调整情况。伽师县2025年一般公共预算收入总量调整为751654万元，其中，一般公共预算收入53647万元，上级转移支付补助收入581435万元，上年结转专项43284万元，调入资金28837万元，新增政府债券收入28000万元，动用预算稳定调节基金16451万元。

3．调整的主要原因。伽师县2025年一般公共预算收入总量调增55989万元，其中，上级追加我县上级转移支付资金41989万元，包括巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付资金12437万元、基建项目17500万元、育儿补贴补助5900万元等87个项目；上级下达我县新增政府债券收入14000万元。

（二）一般公共预算支出调整情况。

1．预算批复情况。2025年7月经伽师县第十七届人大常委会第二十三次会议批准，伽师县2025年一般公共预算支出总量为695665万元，其中，一般公共预算支出689061万元，上解支出6540万元，一般债务还本支出64万元。

2．本次调整情况。伽师县2025年一般公共预算支出总量调整为702960万元，其中，一般公共预算支出680371万元，上解支出6542万元，一般债务还本支出64万元，安排预算稳定调节基金15983万元。

收支相抵，一般公共预算结余48694万元。

3．调整的主要原因。伽师县2025年一般公共预算支出总量调增7295万元，其中，上解支出增加2万元，安排预算稳定调节基金15983万元，因年终结余调减一般公共预算支出8690万元（含本级项目调整数量80个，涉及资金10882万元）。

二、伽师县政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收入调整情况。

1．预算批复情况。2025年7月经伽师县第十七届人大常委会第二十三次会议批准，伽师县2025年政府性基金收入总量为121087万元，其中，政府性基金收入48053万元，上级转移支付补助收入12233万元，上年结转结余55276万元，新增政府专项债券收入5525万元。

2．本次调整情况。伽师县2025年政府性基金收入总量调整为127838万元，其中，政府性基金收入48053万元，上级转移支付补助收入13388万元，上年结转结余55276万元，新增政府专项债券收入11121万元。

3．调整的主要原因。伽师县2025年政府性基金收入总量调增6751万元，其中，上级转移支付收入增加1155万元；新增政府专项债券收入5596万元，主要用于化解政府拖欠款。

（二）政府性基金预算支出调整情况。

1．预算批复情况。2025年7月经伽师县第十七届人大常委会第二十三次会议批准，伽师县2025年政府性基金预算支出总量为121087万元，其中，政府性基金支出92473元，调出资金28614万元（按照《中华人民共和国预算法》政府性基金预算不低于20%的比例调入一般公共预算资金）。

2．本次调整情况。伽师县2025年政府性基金支出总量调整为105432万元，其中，政府性基金支出76818万元，调出资金28614万元。

收支相抵，政府性基金预算结余22406万元。

3．调整的主要原因。伽师县2025年政府性基金支出调减15655万元，因年终结余调减政府预算支出15655万元。

三、伽师县国有资本经营预算调整情况

（一）国有资本经营预算收入调整情况。

1．预算批复情况。2025年7月经伽师县第十七届人大常委会第二十三次会议批准，伽师县2025年国有资本经营预算收入总量225万元，其中，国有资本经营预算收入223万元，国有资本经营预算转移支付收入2万元。

2．本次调整情况。本次无调整。

（二）国有资本经营预算支出调整情况。

1．预算批复情况。2025年3月经伽师县第十七届人大常委会第二十三次会议批准，伽师县2025年国有资本经营预算支出总量为225万元，其中，国有资本经营预算支出2万元，调出资金223万元（按照《中华人民共和国预算法》国有资本经营预算不低于35%的比例调入一般公共预算资金223万元）。

2．本次调整情况。本次无调整。

四、伽师县社会保险基金预算调整情况

（一）社保基金预算收入调整情况。

1．预算批复情况。2025年7月经伽师县第十七届人大常委会第二十三次会议批准，伽师县2025年社保基金预算收入总量为15082万元，其中，个人缴费收入3499万元，财政补贴收入604万元，集体补助收入4万元，利息340万元，委托投资收益972万元，转移收入27万元，其他收入28万元，上级补助收入9608万元。

2．本次调整情况。伽师县2025年社保基金预算收入总量调整为17436万元，其中，个人缴费收入3499万元，财政补贴收入1854万元，集体补助收入4万元，利息340万元，委托投资收益972万元，转移收入27万元，其他收入28万元，上级补助收入10712万元（详见附件3）。

3．调整的主要原因。年中增加财政补贴收入1250万元，上级补助收入1104万元。

（二）社保基金预算支出调整情况。

1．预算批复情况。2025年3月经伽师县第十七届人大常委会第二十三次会议批准，伽师县2025年社保基金预算支出总量为10138万元，其中，基础养老金支出9369万元，个人养老金账户支出569万元，丧葬补助金支出152万元，其他支出2万元，转移支出46万元。

2．本次调整情况。伽师县2025年社保基金预算支出总量调整为11850万元，其中，基础养老金支出11081万元，个人账户养老金支出569万元，丧葬补助金支出152万元，其他支出2万元，转移支出46万元。

收支相抵，社会保障基金预算结余5586万元，年末滚存结余53332万元。

3．调整的主要原因。年中增加基础养老金支出1712万元。

五、2025年新增暂付款情况

2025年计划新增暂付款37331万元，用于临聘人员工资发放。

六、2025年政府采购预算调整情况

1．预算批复情况。2025年3月经伽师县第十七届人大常委会第二十一次会议批准，2025年政府采购年初预算为77882万元，其中，货物类45089万元，服务类10603万元，工程类22190万元。

2．本次调整情况。2025年伽师县政府采购预算调整为96295.78万元，其中，货物类45089万元，服务类29016.78万元，工程类22190万元。

3．调整的主要原因。因年中上级追加我县上级转移支付资金，政府采购预算调增18413.78万元，其中，货物类0万元，服务类18413.78万元，工程类0万元。