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微信—2026年8月19日在伽师县第十七届人大常委会第三十一次会议上
2026年以来，伽师县政府财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实党中央关于经济社会发展与财政工作的战略部署。在县人民政府的正确领导和上级财政部门的关怀支持下，统筹经济社会发展与安全，践行新发展理念，锚定稳中求进工作总基调，秉持精准、可持续工作原则，强化预算约束，统筹盘活财政各类资源，深化全过程预算绩效管理，严守地方政府债务管理红线，稳妥防范化解重大风险，全力保障全县经济社会高质量发展，顺利推进上半年财政预算各项执行工作。
一、2026年上半年财政预算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
按照财税体制改革前收入，一般公共预算收入安排59450万元，完成预算数的66.75%。
按照财税体制改革后收入，一般公共预算收入41169万元，完成预算数的67.28%。
一般公共预算支出385805万元，完成预算数的61.78%。
（二）政府性基金预算收支情况
政府性基金预算收入5893万元，完成预算数的17.98%。
政府性基金预算支出42013万元，完成预算数的68.56%。
（三）国有资本经营预算收支情况
国有资本经营预算收入6万元，完成预算数的2.44%。
国有资本经营预算支出2万元，完成预算数的100%。
（四）社会保险基金预算收支情况
社会保险基金预算（城乡居民养老保险）收入13086万元，完成预算数的73.34%。
社会保险基金预算（城乡居民养老保险）支出6397万元，完成预算数的49.24%。
二、事业单位经营收支及专户资金执行情况
事业单位经营性收入及专户资金年初预算收入164963万元（含结转资金），完成83326万元，完成预算数的50.51%。
事业单位经营性支出及专户资金支出164963万元，支出28130万元，完成预算数的17.05%。
三、2026年重点资金执行情况
（一）2026年“三保”预算执行情况。根据财政厅调整“三保”范围要求，我县“三保”调整预算数安排342565万元，执行数182240万元，执行率53.2%。
（二）地方政府债务还本付息预算执行情况。2026年债券付息及发行费资金年初预算数19390万元，支出10072万元，完成预算数的51.94%。
（三）预备费7120万元，因未发生自然灾害救灾及其他难以预见的特殊情况，无支出。
（四）本级安排化解暂付款执行情况，暂无支出。
（五）存量资金执行情况。年初预算数5000万元，支出数3784万元，完成预算数的75.68%。
（六）其他重点项目执行情况。其他重点项目安排年初预算数12776万元，支出数1407万元，完成预算数的11.01%。
（七）政府采购预算执行情况，2026年政府采购年初预算数162572万元，执行数60398万元，完成年初预算数的37.15%。
（八）预算绩效管理情况。严格遵循“谁批复预算，谁批复目标”的工作原则，全面抓实预算绩效管理全流程工作。年初同步完成绩效目标编制、审核与批复，涉及资金239060.03万元。上半年常态化开展绩效运行监控，对应项目执行金额94635.51万元，执行率39.59%。
四、政府债务管理情况
（一）债务限额余额情况。截至6月30日，法定债务限额为651349万元，法定债务余额为638825万元，债务余额均按规定在限额内使用。
（二）债券发行使用情况。2026年债券资金到位21844万元，其中：用于项目建设的专项债券8000万元，已支付2039.43万元，支付进度25.49%；用于化解政府拖欠账款专项债券9644万元，已支付7204.45万元，支付进度74.70%；再融资债券4200万元，已支付4200万元，支付进度100%。
五、财政重点工作情况
（一）深挖税源征管潜力，切实稳住财政收入大盘。上半年，一般公共预算收入较2025年同期增收6208万元，增长11.66%，实现稳定增长。一是税收收入完成22025万元，同比增长64.61%。二是深挖国有资源资产盘活潜力，夯实非税收入底盘。面对本年非税收入增收承压的现实情况，我县坚持把盘活存量国有资源、做实土地承包收益作为稳住非税基本盘的核心抓手，全面摸清县域农用地、集体经营性资产底数，规范土地承包费征管全流程。压紧压实乡镇属地管理责任、自然资源部门行业监管责任、昆仑公司经营主体责任，构建县级统筹、乡镇落实、部门联动、企业协同的闭环征管机制，紧盯承包费征缴节点，做到应收尽收、足额入库。上半年非税收入完成37425万元，占一般公共预算收入总额59450万元的62.95%。
（二）统筹优化财政支出，精准保障重点领域。一是兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，通过优结构、压支出、盘存量、强统筹，保持高强度民生投入力度，全面落实民生政策，确保工资按时足额发放、基层运转平稳高效。二是持续加码民生投入。我县持续保持高强度民生投入力度，1—6月全县12类民生支出达到316712.95万元，占一般公共预算支出86.18%，较上年占比提升3.97个百分点，各项民生政策资金及时足额落实。三是配齐帮扶资金。截至目前，到位帮扶资金51860万元，县级财力配套资金261万元，县级支持帮扶力度较上年增长0.4个百分点。四是用好超长期国债资金。聚焦“两重、两新”建设，争取超长期特别国债资金1547万元。
（三）守牢政府债务底线，筑牢财政安全屏障。一是健全监测预警机制。依托债务管理系统，紧盯债务率、偿债率核心指标，常态化开展财政运行研判，做到债务早发现、早预警、早处置，不断提升基层债务精细化管理能力。二是从严管控举债行为。严格落实债务管控规定，严查平台公司变相担保、违规融资等行为，健全常态化核查制度，确保隐性债务零新增，稳步化解存量债务，持续优化债务结构。三是推进账款清欠工作。按照一单位一方案化解拖欠企业账款，规范政府债券全生命周期管理，严把项目入库关口，持续优化营商环境。四是完善应急处置预案。建立多部门联动联席会议机制，构建闭环防控格局，确保全年不发生区域性、系统性风险，夯实县域高质量发展财政安全基础。
（四）做实绩效全流程管理，推动财政资金聚力增效。上半年，我县闭环落实绩效目标编制、事中监控、事后自评全链条管理，全面夯实预算绩效管理基础。一是抓实绩效目标前置管控，严格落实绩效目标与部门预算同步编制、同步批复、同步公开要求，从源头树立花钱必问效理念。二是有序开展绩效自评与重点评价，组织各预算单位完成2025年417个项目、427927.82万元财政资金开展全覆盖绩效自评，择优选取68个项目实施深度部门评价，精准梳理资金使用短板弱项。三是强化资金支出动态监控，对照序时进度节点开展项目支出绩效监控工作及整体支出跟踪监控，及时预警执行偏差，切实提升财政资源配置使用效益。
（五）聚力政府采购提质增效，强化投资评审管控。全面实行政府采购电子化，实行“网上办”“不见面办”的业务办理模式，提高财政部门服务水平，持续优化营商环境。上半年，我县共完成政府采购项目39次，共计完成采购预算金额8557.14万元，实际采购金额3743.91万元，节约资金4813.23万元，节约率56.25%。持续强化政府投资项目事前评审管控，严格规范项目造价审核，从源头压减无效支出。截至目前，累计完成政府投资项目评审154个，送审金额113040.82万元，审定金额109332.84万元，审减金额3707.98万元，综合审减率3.28%，有效提升政府投资资金使用效益。
（六）深化国资国企规范管理，强化县域金融服务实体经济。一是压实工作责任。上半年召开推进会1次、调度会2次。细化任务台账，及时破解堵点、难点。二是健全监管机制，制定印发《伽师县国资国企履职规范》，清晰划分政府、监管机构与企业权责边界。三是规范国企经营招投标管理。组织开展国企招投标领域专项核查，排查问题7条，截至目前，已全部整改完成。四是按时完成资产年报编制。高质量完成2025年度全县国有企业财务决算和行政事业单位资产年报编报工作。
（七）抓实金融助企惠农，坚决守住金融风险底线。一是大力推进金融助企惠农，培育上市后备企业，目前2家企业已入库自治区后备资源库，4家企业挂牌“喀什培优育强企业上市专版”，3家企业完成资料报送。二是激励金融机构加大对县域实体经济投入力度。截至目前，全县金融机构各项贷款余额90.9亿元，同比增长10.1%。三是持续强化政策协同支持，2026年拨付普惠金融资金138.5万元、拨付中央民族贸易和民族特需商品生产货物贴息引导支持资金1653万元、拨付纺织服装产业补贴资金258.58万元，持续推动金融创新，为经济发展提供新动力。四是从严防范化解金融风险。紧盯信贷全流程管控，稳步清收存量不良贷款，严控新增不良贷款，将不良贷款率控制在2%以下合理区间内。联动金融监管部门严厉打击非法集资、金融诈骗等违法违规行为。常态化开展反诈防非普法宣传，依托典型案例普及金融知识，引导群众理性投资，从源头压缩非法金融活动空间。
2026年上半年，我县牢固树立和践行正确政绩观，严格贯彻党政机关坚持过紧日子要求，统筹财政、金融协同发力，抓实抓细预算执行各项工作。横向建立“日提醒、周调度、月清单”常态化调度机制，纵向落实领导包联、业务骨干分片督导工作机制，多措并举统筹盘活各类财政资源，持续优化财政支出结构，重点保障民生领域资金供给。全县四本预算收入实现稳步增长，民生保障支出持续扩容，整体财政收支运行平稳有序，稳预期、保基层、惠民生成效持续显现，切实以规范高效的预算管理履职尽责，全力服务全县经济社会高质量发展。
六、下一步工作思路
（一）多措并举强化组织收入。聚焦全年预期目标，按月细化工作任务，扎实做好财政运行监测分析，定期研判组织收入形势、财源状态，积极研究部署组织收入工作，坚持日统计、月跟踪、季分析，采取“清单化、合力督、纵向盯”的方式，做好收入均衡入库，推动财政收入实现稳步增长。一是强化综合治税，凝聚组织收入合力，重点聚焦重点行业、重点项目、重点企业，统筹推进存量税源挖潜增收与新增税源培育管理。二是运用财政资金快速直达共享、合理高效的调度等财政政策工具，以充足的库款资金保障，强力推进固投项目执行，加快形成实物工作量“反哺”税收。三是持续盯好国有资产收益盘活、国有土地出让等重点，下更大的力气确保全年收入实现稳步增长。
（二）加快财政资金支出进度。一是着力强化民生保障，坚决兜牢兜实民生底线，全力保障教育、卫生健康、住房、社会保障和就业等群众切身利益的民生领域支出，确保民生支出占比保持在80%以上。同时将全面落实“三保”政策与推动经济指标增速相衔接，及时向上级申请调拨体制补助，强化“三保”预算执行监测，每月10日前及时发放统发人员工资。二是严格落实过紧日子要求、严控一般性支出，持续优化财政支出结构，将有限的财政资金精准保障全县重大战略资金需求，凝心聚力抓项目促投资稳增长。三是将基建作为托底经济的重要支撑，统筹运用超长期特别国债、政府债券和中央预算内投资等各类财政政策工具，强化财政资金支付规范高效管理，在助推公共卫生服务基础设施、高标准农田、农村公路等固定资产投资项目尽快形成实物的同时，兼顾能源资源、生态文明建设等，确保重点项目，特别是重大战略项目的顺利实施。
（三）兜牢兜实基层“三保”底线。一是严格预算管理，确保“三保”运行与库款安全。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，硬化预算刚性约束，严格执行预算，足额保障“三保”支出。二是加强库款运行管理，保障财政稳健运行。动态跟踪管理库款规模和保障水平，确保库款规模合理适度。及时清还财政暂付款，减少挤占款压力，确保库款处于安全保障水平，确保“三保”支出不出现财政支付风险。三是坚决落实过紧日子的要求，压缩非必要开支。通过最大限度压减“三公”经费和一般性支出等措施，为“三保”支出腾出有限的财力空间，通过整合盘活财政存量资金查找收入来源等措施，为“三保”支出提供有力资金支撑。
（四）强化债券管理防范债务风险。一是压实工作责任，推动存量项目提速增效。按照“谁使用资金，谁负责”的原则，由各部门单位落实主体责任，对2026年长期执行缓慢和2026年“零支出”的项目，逐一建立“问题项目清单、责任单位清单、整改时限清单”。二是强化源头管控，严格新增项目审核。严把项目入口关，财政和各行业主管部门加强专项债券项目联合审核，做实做深前期工作。同时，财政部门依托预算管理一体化系统和专项债券穿透式监测系统，对资金流向、支付进度、项目进展实行全流程在线监控，形成财政部门主要领导亲自抓、分管领导重点抓、业务科室具体抓的上下联动工作格局，确保管理措施落地见效。
（五）加强绩效管理提高财政资金效益。坚持绩效导向，“做到花钱必问效、无效必问责”。切实做好2026年下半年预算绩效监控工作，进一步加强预算管理，强化预算监督，加快项目资金支出进度，切实提高财政资金使用效益，严格落实按月通报机制，并对资金使用无效低效的项目予以收回、绩效目标偏离的项目及时纠偏，建立健全绩效评价结果和部门预算安排相挂钩的激励与约束机制，将绩效评价结果作为2027年度部门预算编制、审核和调整的重要依据，真正把绩效工作延伸至资金管理最末端，切实提高财政资金使用效益，优化财政资源配置，实现“好钢用在刀刃上”。
（六）全力防范化解财政风险。一是切实防范“三保”风险，围绕教育、社会保障、乡村振兴、粮食安全等领域的突出问题，完善财政支持政策，提高财政保障水平，兜牢兜实“三保”底线，严防财政运行风险。二是加强政府债务管理。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，规范举债行为，杜绝新增政府隐性债务，积极稳妥化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。加强债券项目的日常调度和资金监管，依法依规加快债券支出进度。三是防范资金安全风险。加强对预算编制的指导与审核，着力提高项目预算的精准性和前瞻性，从源头上减少执行缺口。深度应用预算管理一体化系统，强化其刚性控制功能，从技术层面杜绝无预算指标新增暂付款。
（七）主动接受各类监督制约，持续提升依法理财治财水平。始终坚持把全方位外部监督作为规范财政运行的重要抓手，压实局党组全面从严治党主体责任与班子成员“一岗双责”。针对发现的各类财政风险、管理漏洞，细化分领域、分事项整改举措，分类完善长效整改方案，明确整改时限、责任股室、责任人，定期开展整改成效“回头看”，坚决推动各类问题见底清零、整改落地见效。以常态化监督倒逼财政管理提质增效，不断夯实基层财政管理基础，增强统筹收支、保障民生、防范风险的综合能力，更好发挥财政职能支撑全县经济社会高质量发展。
各位代表，下半年，我们将在县政府的领导下，在县人大依法监督、县政协民主监督下，牢牢抢抓中央稳增长一揽子增量政策落地窗口期，立足“十五五”开局起步关键节点，坚定发展信心、坚持前瞻谋划，统筹收支大盘、保主保重，不折不扣落实积极的财政政策，持续盘活存量资金、强化财政资源统筹，持续提升财政资金配置效益，紧盯预算执行全链条，做实收支调度，严守债务风险底线，真抓实干、聚力攻坚，全力为“十五五”高质量发展开好局、起好步筑牢坚实财政保障。
